Во время посещения сайта Администрация городского округа Котельники вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
| Номер документа | |
|---|---|
| Тип документа | Пояснительная записка |
| Орган, принявший документ | Администрация г.о. Котельники |
| Дата последнего изменения | |
| Дата принятия | 08 апреля 2018 |
| Дата размещения на сайте | 08 апреля 2018 |
Ожидаемое исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области за 2017 год
Ожидаемое исполнение по доходам бюджета городского округа Котельники Московской области в 2017 году планируется в сумме 1 648 311.7 тыс. руб. при годовом плане 1 552 572.7 тыс. руб. или на 94.2 % тыс.руб.
|
Наименование показателя |
Утвержденный план с учетом принятых изменений |
Ожидаемое исполнение |
% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений |
|
Налоговые доходы |
669 843 |
645 335 |
96.3 |
|
Налог на доходы физических лиц |
220 562 |
239 625 |
108.6 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации |
4 243 |
3 700 |
87.2 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
60 568 |
70 878 |
117.0 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
49 417 |
48 200 |
97.5 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
2014 |
2 896 |
143.8 |
|
Налог на имущество физических лиц |
49 841 |
33 636 |
67.5 |
|
Земельный налог |
281 798 |
245 000 |
86.9 |
|
Государственная пошлина |
1 400 |
1 400 |
100 |
|
Неналоговые доходы |
317 832 |
246 600 |
77.6 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и муниципальной собственности |
200 500 |
188 500 |
94.0 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
800 |
800 |
100 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
31 000 |
15 000 |
48.4 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 000 |
1 500 |
150 |
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
84 532 |
40 800 |
48.3 |
|
Безвозмездные поступления |
660 636.7 |
660 637.7 |
100 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
1 648 311.7 |
1 552 572.7 |
94.2 |
Ожидаемое исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области по расходам за 2017 год планируется в сумме 1 638 409 тыс. руб., при годовом плане 1 746 599.3 тыс. руб. или на 93.8%
|
Наименование показателя |
Утвержденный план с учетом принятых изменений |
Ожидаемое исполнение |
% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений |
|
Общегосударственные вопросы |
368 050.9 |
342 663 |
93.1 |
|
Национальная оборона |
1 670 |
1 670 |
100 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
20 049 |
19 705 |
98.3 |
|
Национальная экономика |
22 817.4 |
20 495 |
89.9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
160 877 |
155 177 |
96.5 |
|
Охрана окружающей среды |
328 |
328 |
100 |
|
Образование |
805 616,4 |
778 255 |
96.6 |
|
Культура, кинематография |
70 690.5 |
69 927 |
98.9 |
|
Здравоохранение |
9 982 |
7 600 |
76.1 |
|
Социальная политика |
45 385 |
44 137 |
97.3 |
|
Физическая культура и спорт |
164 363.1 |
121 682 |
74.0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
17 025 |
17 025 |
100 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера |
59 745 |
59 745 |
100 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
1 746 599.3 |
1 638 409 |
93.8 |
Ожидаемое исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области по источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год планируется в сумме -85 836.30 тыс. руб., при годовом плане -98 270.60 тыс. руб. или на 87.35%
|
Наименование показателя |
Утвержденный план с учетом принятых изменений |
Ожидаемое исполнение |
% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений |
|
Дефицит местного бюджета в % к общей сумме доходов без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней |
-98 270.60 9.9 |
-85 836.30 9.62 |
87.35 |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
98 270.60 |
98 110.0 |
99.83 |
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
92 160.60 |
92 000.00 |
99.79 |
|
Получение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
170 160.60 |
170 000.00 |
99.89 |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитной организации в валюте Российской Федерации |
-78 000.00 |
-78 000.00 |
100.00 |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
6110.00 |
6110.00 |
100 |
